Расчетный отдел
Расчетный отдел осуществляет расчеты с юридическими и физическими лицами.
Контактная информация: кабинет № 301 ГУК, телефон: 8 (4722) 30-99-95, 15-15.
Начальник расчетного отдела: Гридчина Светлана Викторовна
Учет операций с безналичными денежными средствами ведёт ведущий бухгалтер Болтенкова Елена Анатольевна.
Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляет ведущий бухгалтер Чуева Надежда Геннадьевна. По вопросам, связанных с отправкой сотрудников университета в командировку, а также с оформлением авансового отчета, следует обращаться в кабинет № 304 ГУК, телефон: 8(4722) 30-99-51, 16-51.
Документы, необходимые для оформления выбытия в командировку для сотрудника:
- Приказ(распоряжение) о направлении работника в командировку (t-9) (скачать.doc)
- Приказ(распоряжение) о направлении работников в командировку (t-9a) (скачать.doc)
- Образец заполнения приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку по форме Т9 (скачать.doc)
- Командировочное удостоверение и служебное задание (форма Т10), распечатываются на одном листе(скачать.doc)
- Образец заполнения командировочного удостоверения и служебного задания(скачать.doc)
Документы, необходимые для оформления поездки для студента (аспиранта):
- Приказ о направлении в поездку (шапка приказа и необходимые подписи уточняются в отделе кадров) (скачать.doc)
- Представление в приказ(скачать.doc)
- Предварительная смета расходов на поездку (скачать.doc)
- Направление в поездку (оформляется на каждого студента отдельно)(скачать.doc)
Документы для отчета по возвращении из командировки (сотрудника),из поездки (студента, аспиранта):
- Обязательный подробный писменный отчет о выполненной работе
- Авансовый отчет для сотрудника о произведенных расходах (форма 0504505) (скачать.xls)
- Образец заполнения авансового отчета для сотрудника (скачать.xls)
- Авансовый отчет студента (аспиранта) (скачать.xls)
Оформление поездки работника в командировку, в том числе на личном транспорте, заключается в составлении служебной записки на отправку в командировку, а также на использование личного транспорта с указанием причин невозможности поездки на поезде, самолете и др. На основании служебной записки и приглашения принимающей стороны (при его наличии) оформляется приказ на командировку по унифицированной форме Т9 (на одного человека), Т9а (на нескольких человек), командировочное удостоверение и служебное задание по форме Т10.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) в бухгалтерию предоставляются оправдательные документы, подтверждающие использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (счета, квитанции, кассовые чеки на бензин, копия ПТС и др.).
Для получения аванса на командировочные расходы необходимо обратиться в бухгалтерию (кабинет № 307) не позднее двух дней до предполагаемой даты получения денежных средств, с подписанными приказом, командировочным удостоверением и служебным заданием, а также приглашением и служебной запиской на отправку в командировку.
По возвращении из командировки в бухгалтерию в обязательном порядке предоставляется подробный письменный отчет о проделанной работе и выполнении служебного поручения. Данный отчет составляется в произвольной форме и подписывается руководителем структурного подразделения.
Авансовый отчет по командировочным расходам должен быть предоставлен в бухгалтерию университета не позднее трех дней с даты возвращения из командировки; по расходам, связанным с хозяйственными нуждами - не позднее десяти дней с даты получения наличных денежных средств. К отчету прикладываются документы, подтверждающие произведенные расходы. Отчеты сдаются в бухгалтерию, утвержденные ректором университета и подписанные руководителем структурного подразделения сотрудника.
При отчете за командировку необходимо предоставить проездные документы (ж/д, авиа и автобусные билеты в обе стороны, квитанции на оплату комиссионных сборов, взимаемых при покупке билетов), счета (квитанции к приходным кассовым ордерам) на оплату проживания в гостинице (общежитии) с оригинальной печатью организации и кассовым чеком.
Нормы командировочных расходов:
- суточные для сотрудников выплачиваются из расчета 300 (триста) рублей за каждый день нахождения в командировке, включая день отъезда и день приезда;
- суточные для студентов и аспирантов выплачиваются из расчета 100 (сто) рублей за каждый день нахождения в командировке, включая день отъезда и день приезда;
- проживание при предоставлении правильно оформленного счета оплачивается из расчета 550 (пятьсот пятьдесят) рублей за ночь проживания, перерасход по проживанию оплачивается только на основании служебной записки, подписанной руководителем университета - ректором;
- при отсутствии документов из гостиницы проживание компенсируется исходя из расчета 12 (двенадцать) рублей за ночь проживания;
- сотрудникам университета оплачивается проезд в вагоне класса «купе» и «плацкарт», студентам и аспирантам - только «плацкарт».
Учет стипендий и других форм материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, а так же выплат, связанных с практикой студентов, осуществляют ведущие бухгалтера Поддубная Юлия Александровна и Савушкина Маргарита Юрьевна. Обращаться в кабинет № 307 ГУК, телефон: 15-48.
. Для получения справки о размере стипендии нужно предоставить заявление.
- Образец заявления (скачать.doc)
Перечень документов, необходимых для оформления выбытия в поездку студентов и отчет по возвращению смотреть выше (учет расчетов с подотчетными лицами).
Учет расчетов за проживание в общежитиях осуществляет ведущий бухгалтер Бережная Елена Викторовна. По вопросам, связанных с оплатой за проживание, обращаться в кабинет № 301 ГУК, телефон: 8(4722) 30-99-95, 15-15.