Расчетный отдел

 Расчетный отдел осуществляет расчеты с юридическими лицами, сотрудниками и студентами.

Контактная информация: кабинет № 301 ГУК, телефон: 8 (4722) 30-99-95, 15-15.

Начальник расчетного отдела: Гридчина Светлана Викторовна

Учет расчетов с юридическими лицами ведут начальник расчетного отдела Гридчина Светлана Викторовна и ведущий бухгалтер Болтенкова Елена Анатольевна.

Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляет ведущий бухгалтер  Кохановская Евгения Викторовна. По вопросам, связанных с отправкой сотрудников университета в командировку, а также с оформлением авансового отчета, следует обращаться в кабинет № 304 ГУК, телефон: 8(4722)30-99-51, 16-51.

Документы, необходимые для оформления выбытия в командировку и последующего отчета по возвращении.

     Для сотрудника:

  • Приказ(распоряжение) о направлении работника в командировку (t-9) (скачать.doc)
  • Приказ(распоряжение) о направлении работников в командировку (t-9a) (скачать.doc)
  • Образец заполнения приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку по форме Т9 (скачать.doc)
  • Командировочное удостоверение и служебное задание (форма Т10), распечатываются на одном листе(скачать.doc)
  • Образец заполнения командировочного удостоверения и служебного задания(скачать.doc)

Для студента (аспиранта):

  • Приказ о направлении в поездку (шапка приказа и необходимые подписи уточняются в отделе кадров) (скачать.doc)
  • Представление в приказ(скачать.doc)
  • Предварительная смета расходов на поездку (скачать.doc)
  • Направление в поездку (оформляется на каждого студента отдельно)(скачать.doc)

Документы для отчета по возвращении из командировки:

  • Обязательный подробный писменный отчет о выполненной работе
  • Авансовый отчет для сотрудника о произведенных расходах (форма 0504505) (скачать.xls)
  • Образец заполнения авансового отчета для сотрудника (скачать.xls)
  • Авансовый отчет студента (аспиранта) (скачать.xls)

Оформление поездки работника в командировку, в том числе на личном транспорте, заключается в составлении служебной записки на отправку в командировку, а также на использование личного транспорта с указанием причин невозможности поездки на поезде, самолете и др. На основании служебной записки и приглашения принимающей стороны (при его наличии) оформляется приказ на командировку по унифицированной форме Т9 (на одного человека), Т9а (на нескольких человек), командировочное удостоверение и служебное задание по форме Т10.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) в бухгалтерию предоставляются оправдательные документы, подтверждающие использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (счета, квитанции, кассовые чеки на бензин, копия ПТС и др.).

Для получения аванса на командировочные расходы необходимо обратиться в бухгалтерию (кабинет № 307) не позднее двух дней до предполагаемой даты получения денежных средств, с подписанными приказом, командировочным удостоверением и служебным заданием, а также приглашением и служебной запиской на отправку в командировку.

По возвращении из командировки в бухгалтерию в обязательном порядке предоставляется подробный письменный отчет о проделанной работе и выполнении служебного поручения. Данный отчет  составляется в произвольной форме и подписывается руководителем структурного подразделения.

Авансовый отчет по командировочным расходам должен быть предоставлен в бухгалтерию университета не позднее трех дней с даты возвращения из командировки; по расходам, связанным с хозяйственными нуждами - не позднее десяти дней с даты получения наличных денежных средств. К отчету прикладываются документы, подтверждающие произведенные расходы. Отчеты сдаются в бухгалтерию, утвержденные ректором университета и  подписанные руководителем структурного подразделения сотрудника.

При отчете за командировку необходимо предоставить проездные документы (ж/д, авиа и автобусные билеты в обе стороны, квитанции на оплату комиссионных сборов, взимаемых при покупке билетов), счета (квитанции к приходным кассовым ордерам) на оплату проживания в гостинице (общежитии) с оригинальной печатью организации и кассовым чеком. При отсутствии в гостинице (общежитии) кассового аппарата необходимо с обратной стороны счета (квитанции) проставить печать организации и пометить, что кассовый аппарат отсутствует.

Нормы командировочных расходов:

  • суточные выплачиваются из расчета 100 (сто) рублей за каждый день нахождения в командировке, включая день отъезда и день приезда;
  • проживание при предоставлении правильно оформленного счета оплачивается из расчета 550 (пятьсот пятьдесят) рублей за ночь проживания, перерасход по проживанию оплачивается только на основании служебной записки, подписанной руководителем университета - ректором;
  • при отсутствии документов из гостиницы проживание компенсируется исходя из расчета 12 (двенадцать) рублей за ночь проживания;
  • сотрудникам университета оплачивается проезд в вагоне класса «купе» и «плацкарт», студентам и аспирантам - только «плацкарт».

Учет стипендий и других форм материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, а так же выплат, связанных с командировками и практикой  студентов, осуществляют ведущие бухгалтера Поддубная Юлия Александровна и  Найденова Наталья Николаевна.  Обращаться в кабинет № 307 ГУК, телефон: 15-48.
Расчетные ведомости по стипендии сдаются в бухгалтерию в течение 3-х дней после выдачи стипендии. Для получения справки о размере стипендии нужно предоставить заявление.

Документы, необходимые для оформления выбытия в командировку студентов:

Расчет платежей и учет оплаты за проживание в студенческих общежитиях БГТУ им. В. Г. Шухова осуществляет ведущий бухгалтер Бардакова Ирина Николаевна. По вопросам, связанных с оплатой за проживание в студенческих общежитиях обращаться в  кабинет № 301 ГУК, телефон: 8 (4722)30-99-95, 15-15.
Оплачивая проживание в общежитиях при заселении, необходимо предоставлять в кассу «Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии» и «Договор на оказание дополнительных услуг, проживающим в студенческом общежитии» (заполненные печатным шрифтом). При дальнейшей оплате при себе иметь документ, подтверждающий личность (паспорт, студенческий билет, пропуск). 

Оплата принимается в кассе общежития № 2. Прием осуществляет  ведущий бухгалтер Новикова Нина Ивановна. Тел.: 8(4722)55-89-06, 50-48.

Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите всё предложение с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.
Затем укажите, какое слово или цифру нужно исправить.

Запущена новая версия личного кабинета
Личный кабинет
Опечатка
Отправитель
Размер шрифта:
А
А
А
Цвета сайта:
А
А
А
А
Изображения:
Вкл
Выкл
Расширенные настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Стандартная
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Вернуть стандартные настройки
Свернуть расширенные настройки